Informatika | Vállalati információs rendszerek » Holyinka Péter - Vállalati információs rendszerek I

Vállalati Információs Rendszerek I. Holyinka Péter holyinka.peter@nikbmfhu 2005/2006/I. félév Követelmény  1.-11 hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismerése  11. héten az órán kívül egy zh, (melynek pótlására a 15. héten kerül sor)  12.-15 hétig: Konkrét VIR bemutatása, folyamatmodellezés, BPR  Aláírás feltétele: zh 50% felett  Vizsga: Szóbeli kollokvium 2 A vállalat mint rendszer erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások  Valóságos  Működő  Gazdasági  Nyílt 3 Külső információs kapcsolatok Vevők Szállítók Cég Bankok Állam 4 Vevői információs kapcsolatok Adatfolyam Irány Reklámok, ismertetők Vevői ajánlatkérés Vevői ajánlat Vevői megrendelés Vevői megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Kimenő számla 5 Szállítói információs kapcsolatok Adatfolyam Irány Reklámok, ismertetők

Szállítói ajánlatkérés Szállítói ajánlat Szállítói megrendelés Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Bejövő számla 6 Banki információs kapcsolatok Adatfolyam Irány Átutalási megbízás Értesítés átutalásról Egyenlegközlés Lekötési megbízás Stb. 7 Állami információs kapcsolatok Adatfolyam Irány Adatközlés Bevallások Fizetési felszólítás Stb. 8 Cél – folyamat - szervezet Üzleti célok Üzleti folyamatok (szabályozott tevékenységek sorozata) Szervezet 9 Folyamat 1 Egység 1 Tevékenység 11 Egység 1 Tevékenység 12 Egység 1 Tevékenység 13 10 Információs rendszer és követelmények  Az információs rendszer az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása. 11 Információs rendszer és követelmények „Az üzleti folyamatok

információval szemben támasztott követelményei:  effectiveness:  az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer,  efficiency:  az információ ellátás az erőforrások optimális felhasználásával történik, 12 Információs rendszer és követelmények  confidentality:  az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől,  integrity:  az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos,  availability:  mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása, 13 Információs rendszer és követelmények  compliance:  az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés,  reliability:  a menedzsment információ ellátása olyan hogy

eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek.” [3] 14 Információ technológia (IT) Információ Technológia: „az IT az alkalmazott eszközök, technikai eljárások és ismeretek összessége:  az adatgyűjtés, adattárolás, adatfeldolgozás, információ továbbítás módja,  az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, alkalmazói rendszerek).” [2] 15 Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint)  „Data:  a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, stb.),  Application Systems:  a manuális és automatizált eljárások összessége,  Technology:  a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, multimédiás eszközök, stb., 16 Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit

and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint)  Facilities:  az információs rendszert támogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltatás,  People:  a személyzet és mindazon képessége, mellyel az információs rendszert tervezi, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, és működését felügyeli.” [3] 17 Vállalati vagyon, pénzügyek  Vagyon és vagyon komponensek  Árbevétel  Költségek  Eredményszámítás  Kiadások és költségek  Adók és járulékok 18 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi, csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevői vásárlások Vevői bankok 19 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos

fiz. hi, csoportkód, árkedv. Vevőkód, Irányítószám, Kapcsolattartók (ország), nevei Város, Utca, házszám Vevői vásárlások Vevői bankok 20 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi, csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Vevői címek Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Név, Telszám, beosztás Vevői bankok 21 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi, csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Vevői címek Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Bank neve vevő Banki számlaszáma Vevői bankok 22 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi, csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Vevői címek Kapcsolattartók nevei

Vevőkód, Év, Összes vásárlás Vevői bankok 23 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Új vevő felvitele  Mikor veszünk fel vevőt  Minimális adatkör  Duplikáció és elkerülési módszerei  Hibák kiszűrése 24 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevői adat módosítása  Jogosultsági kérdések  Nem módosítható adatok  Csak a rendszer által módosítható adatok  Duplikáció és elkerülési módszerei 25 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevő törlése  Mikor törlünk vevőt  Hogyan törlünk vevőt Informálás  Lekérdezési célok és szempontok 26 Cikkek és készletek  Cikknek nevezzük a vállalatnál előforduló készterméket, félkész terméket, alkatrészt, anyagot és segédanyagot.  Készleteknek nevezzük a cikkek raktárban fellelhető mennyiségeit.  A cikk azonosító kódja a cikkszám. 27 Cikkek üzleti folyamatai  Bevételezés 

Szállítói visszáru  Raktárközi  Értékesítés átmozgatás  Vevői visszáru  Selejtezés  Leltárhiány  Leltár többlet  Kivételezés 28 Cikkek informatikai folyamatai  Cikkek adatainak felvitele  Cikkek adatainak módosítása  Cikkek adatainak törlése  Cikkek adatainak megjelenítése  Szállítói cikkszámok karbantartása  Vevői szerződéses árak karbantartása 29 Cikkcsoportok informatikai folyamatai  Cikkcsoportok adatainak felvitele  Cikkcsoportok adatainak módosítása  Cikkcsoport – vevői kedvezmény csoport kedvezményének megadása  Cikkcsoport törlése, váltása 30 Készlet adatok  Bevételezés, saját raktár  Bevételezés saját készletre klaviatúráról, vagy fájlból  Bevételezés stornózása  Szállítói visszáru 31 Cikk adatai  Egyedi beszerzési áras modell  Mérlegelt átlagáras modell 32 Egyedi beszerzési áras modell  Cikktörzs

állomány  Cikkszám  Megnevezés  KSH szerinti azonosító kód  mennyiség egység  eladási egységár  eladási egységár dátuma  cikkcsoport kód 33 Egyedi beszerzési áras modell  Cikktörzs állomány (folytatás)  tárgyévi összes  felhasználás  tavalyi összes felhasználás  tavalyelőtti összes felhasználás  minimális készlet  készletgazdálkodási paraméter  ÁFA kulcs 34 Egyedi beszerzési áras modell  Készlettörzs állomány  Cikkszám  szabad készlet  foglalt készlet  beszerzési egységár  Raktárkód  utolsó bevét dátuma  utolsó kivét dátuma 35 Mérlegelt átlagáras modell  Cikktörzs állomány  Cikkszám  Megnevezés  KSH szerinti azonosító kód  mennyiség egység  nyilvántartási egységár  nyilvántartási egységár dátuma  eladási egységár  eladási egységár dátuma 36 Mérlegelt átlagáras modell 

Cikktörzs állomány (folytatás)  cikkcsoport kód  tárgyévi összes felhasználás  tavalyi összes felhasználás  tavalyelőtti összes felhasználás  minimális készlet  készletgazdálkodási paraméter  ÁFA kulcs 37 Mérlegelt átlagáras modell  Készlettörzs állomány  Cikkszám  Szabad készlet  Foglalt készlet  Raktárkód  Utolsó kivét dátuma  Utolsó bevét dátuma 38 Cikkcsoport kódok szótár állománya  Cikkcsoportok szótár állománya  Cikkcsoport kód  Megnevezés  Felelős személy kódja  Szokásos árrés 39 Bevét napló adattartalma  Bevételezés  Cikkszám  Mennyiség  Beszerzési egységár  Fogadó raktár kódja  A tevékenységért felelős kódja  A bevételezési bizonylat száma  Az alap bizonylat száma  A mozgás dátuma 40 Kivét napló adattartalma  Kivételezés  Cikkszám  Mennyiség  Nyilvántartási egységár 

Kiadó raktár kódja  A tevékenységért felelős kódja  A kiadási bizonylat sorszáma  A felhasználó bizonylat sorszáma  A mozgás dátuma 41 Átmozgatás napló adattartalma  Raktárközi átmozgatás  Cikkszám  Mennyiség  Nyilvántartási egységár  Fogadó raktár kódja  Kiadó raktár kódja  A tevékenységért felelős kódja  Az átmozgatási bizonylatszám  Az alap bizonylatszáma  Mozgás dátuma 42 Módosítás napló adattartalma  Módosítás  Cikkszám  Mennyiség  Nyilvántartási egységár  Az érintett raktár kódja  A módosítás oka  A tevékenységért felelős kódja  A módosítási bizonylatszám  Az alap bizonylatszáma  Mozgás dátuma 43 Bevételezé s informatikai folyamata 44 Redundancia ?!  Redundáns tárolás  Redundancia mentes tárolás  Kontrollált redundancia 45 Ajánlatkérés – ajánlat adás üzleti folyamata Kimenő ajánlat

Beszerzés alrendszer Elküldés Jóváhagyás Készlet alrendszer Válasz kidolgozása Rögzítés Igény azonosítása Vevő azonosítása Vevő alrendszer Érkeztetés Ajánlatkérés érkezik 46 Fej – Tétel állományok használata Fej állomány Csak egyszer tárolandó adatok Tétel állomány Csak a tételre jellemző adatok Név Egyedi kód Egyedi kód Barátok Andi ek0001 ek0001 Ági Laci ek0002 ek0001 Bogi Kati ek0003 ek0003 Miki Rita ek0155 ek0155 Máté ek0155 Tomi Andi barátja Ági és Bogi 47 Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai I.  Vevői ajánlatkérések (fejállomány)  Ajánlat azonosító kód  Vevőkód  Ajánlatkérés dátuma  Vevői hivatkozási szám  Felelős kódja 48 Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai II.  Vevői ajánlatkérések (tételállomány)  Ajánlat azonosító kód  Cikkszám  Mennyiség  Kért ár  Kért határidő  Ajánlott ár  Ajánlott

határidő  Állapotjelző  Megválaszolás dátuma 49 Vevői rendelés üzleti folyamata Szállítási értesítés Vevői rendelés visszaigazolás Visszaigazolás Elbírálás (- forrás meghatározás Rögzítés - Ár meghatározás - Határidő meghatározás) Igény azonosítása (ajánlat ?) Vevő azonosítása Érkeztetés Vevői rendelés érkezik 50 Vevői megrendelés tárolandó adatai I.  Vevői megrendelések (fejállomány)  Vevői megrendelés azonosító kód  Vevőkód  Vevői hivatkozási szám  Megrendelés dátuma  Felelős kódja 51 Vevői megrendelés tárolandó adatai II.  Vevői megrendelések (tételállomány)  Vevői megrendelés azonosító kód  Cikkszám  Rendelt mennyiség (szabad)  Rendelt mennyiség (foglalt)  Kért / visszaigazolt határidő  Visszaigazolás dátuma  Állapotjelző  52 Vevői megrendelés tárolandó adatai III.  Vevői megrendelések (tételállomány)

(folyt.)  Kért / visszaigazolt ár  Foglaltság jelző  Teljesített mennyiség (szabad)  Teljesített mennyiség (foglalt)  Teljesítés dátuma  Raktáron rendelkezésre álló mennyiség 53 Vevői megrendelés informatikai folyamata I. Vevői ajánlatkérések Vevőtörzs Vevői megrendelés Vevői megrendelések Rögzítés 54 Vevői megrendelés informatikai folyamata II. Vevőtörzs Cikktörzs Vevői megrendelések Szállítói ajánlatkérések Készlettörzs Elbírálás Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Készletfoglalás Vevői Rendelés Szállítói Rendelés Foglalás Szállítótól megrendelendő 55 Vevői megrendelés informatikai folyamata III. Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás 56 A vevői és szállítói megrendelés tételek kapcsolata  Vevői megrendelés tétel kapcsolata a szállítói megrendelés tétellel  vevői megrendelés

azonosító kód  Cikkszám  szállítói megrendelés azonosító kód  kapcsolt mennyiség  kapcsolat létrehozásának dátuma  felelős kódja 57 A vevői megrendelés tételek és foglalt készletek kapcsolata  Vevői megrendelések kapcsolata a foglalt készletekkel  Vevői megrendelés azonosító kód  Cikkszám  Mennyiség  Raktárkód  Foglalás dátuma  Felelős kódja 58 A szállítótól megrendelendő tételek  Szállítótól megrendelendő tételek  vevői megrendelés azonosító kód  Cikkszám  rendelt mennyiség  kért határidő  vevői felelős kódja  szállítói felelős kódja  igény dátuma  szállítótól történő megrendelés dátuma  állapotjelző 59 Szállítói megrendelések tárolandó adatai I.  Szállítói megrendelések (fejállomány)  Szállítói megrendelés azonosító kód  Megrendelés dátuma  Szállítókód  Szállítói hivatkozási szám

 Felelős kódja 60 Szállítói megrendelések tárolandó adatai II.  Szállítói megrendelések (tételállomány)  Szállítói megrendelés azonosító kód  Cikkszám  Rendelt mennyiség (szabad)  Rendelt mennyiség (foglalt)  Visszaigazolás dátuma  61 Szállítói megrendelések tárolandó adatai III.  Szállítói megrendelések (tételállomány) (folyt.)  Kért / visszaigazolt határidő  Állapotjelző  Kért / visszaigazolt ár  Teljesített mennyiség (szabad)  Teljesített mennyiség (foglalt)  Teljesítés dátuma 62 Szállítói megrendelés informatikai folyamata Szállítói ajánlatkérések Cikktörzs Készlettörzs Vevői Rendelés Száll. rend fogl Szállítói Megrendelés felvitel Szállítói megrendelés Szállítói megrendelések Szállítótól megrendelendő 63 Szállítói visszaigazolás feldolgozásának inform. folyamata Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítói

visszaigazolás feldolgozása Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Szállítói megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolás 64 Számlázás üzleti folyamata Vevői számla, vagy szállítólevél Áru átadása Bizonylat nyomtatása Számla összeállítása Számla tétel készítése Ár meghatározása Igény azonosítása (Rendelés?) Vevő azonosítása Vevői igény érkezik 65 A szállítólevél tárolt adatai I.  A szállítólevél tárolt adatai (fejállomány)  Szállítólevél sorszám  Vevőkód  teljesítés (szállítólevél) dátuma 66 A szállítólevél tárolt adatai II.  A szállítólevél tárolt adatai (tételállomány)  Szállítólevél sorszám  Cikkszám  Mennyiség  Beszerzési egységár (ÁFA nélkül)  Kiadó raktár kódja  Felelős kódja  Állapotjelző 67 A számla tárolt adatai I.  A számla tárolt adatai (fejállomány)  Számla sorszám 

Vevőkód  Teljesítés dátuma  Számla dátuma  Fizetési mód  Fizetési határidő 68 A számla tárolt adatai II.  A számla tárolt adatai (tételállomány)  Számla sorszám  Cikkszám  Mennyiség  Beszerzési egységár (ÁFA nélkül)  Eladási egységár (ÁFA nélkül)  Kiadó raktár kódja  Felelős kódja  Szállítólevél szám (ha volt)  Vevői megrendelés azonosító kód (ha volt) 69 Számlázás informatik ai folyamata 70 Számlázás kiegészítő folyamatai  Számlázás szállítólevél alapján  Szállítólevelenként  Időszakonként és vevőnként  Visszáruzás  Szállítólevéllel kiadott áru visszavétele  Számla stornózás  Helyesbítő számla  Napi zárás  Ellenőrző – összesítő lista készítése  Kapcsolódó táblák feltöltése  Forgalom összesítés  Kontroll 71 A napi zárás vázlatos folyamata Tárgynapi számlák Kimenő

számlák ÁFA nyilvántartása Napi forgalmak Szállítólevelek Napi Zárás Ellenőrző lista Vevői folyószámla Tételes számlák archívuma Vevőtörzs 72 Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása I.  Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása  Számlaszám  Vevői adatteljesítés dátuma  Számla dátuma  Fizetési határidő  Kiegyenlítés dátuma  Jóváírás alapja  Jóváírás oka  73 Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása II.  Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása (folyt.)  5 %-os ÁFA alapja  5 %-os ÁFA összege  15%-os ÁFA alapja  15%-os ÁFA összege  25 %-os ÁFA alapja  25 %-os ÁFA összege  Számla végösszeg 74 A vevői folyószámla  Átutalásos vevői számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása  A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti vevői számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat 75 A vevői folyószámlával

kapcsolatos üzleti folyamatok  Számla nyilvántartásba vétele  Banki átutalások felvitele  Banki bizonylat adatainak rögzítése  Vevői számla párosítása  Visszautalások  Kezdeményezése  Megtörténtének rögzítése 76 Vevői folyószámla informatikai folyamata I. Napi zárás Vevői folyószámla 77 Vevői folyószámla informatikai folyamata II. Banki rendszer Adatrögzítés Vevői folyószámla Számla párosítás Egyeztetés vevővel Feldolgozott átutalások 78 Kinnlevőségek határidejének folyamatos ellenőrzése  Kinnlevőségek behajtása  Egyeztetés  Fizetési felszólítás  Jogi út  Késedelmi kamat számítása és közlése 79 Vevői folyószámla adatai I.  Vevői folyószámla adatai (fejállomány)  Számlaszám  Vevőkód  Állapotjelző  Behajtási tevékenység kódja  Behajtási tevékenység dátuma  Volt-e késedelmi kamat vizsgálat 80 Vevői

folyószámla adatai II.  Vevői folyószámla adatai (tételállomány)  Számlaszám  Mozgásjel  Összeg  Mozgás dátuma 81 Vevői számla állapotai a folyószámlán  Nincs kiegyenlítve  Részben kiegyenlítve  Kiegyenlítve  Túlfizetve 82 Szállítói folyószámla  Átutalásos szállítói számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása  A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti szállítói számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat 83 Szállítói folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok  Szállítói számla ellenőrzése  Szállítói számla rögzítése  Lejáró határidők figyelése  Számlák kijelölése átutalásra  Átutalás kezdeményezése  Átutalás megtörténtének rögzítése  Szállítói jóváírások feldolgozása  Szállítói visszautalások feldolgozása 84 Szállítói folyószámla adatai I.  Szállítói

folyószámla adatai (fejállomány)  Saját számlasorszám  Számlaszám  Állapotjelző  Fizetési határidő  Szállítókód 85 Szállítói folyószámla adatai II.  Szállítói folyószámla adatai (tételállomány)  Saját számlasorszám  Mozgásjel  Összeg  Mozgás dátuma 86 Szállítói számla állapotai a folyószámlán  Nincs kiegyenlítve  Átutalásra kijelölve  Átutalás kezdeményezve  Részben kiegyenlítve  Kiegyenlítve  Túlfizetve 87 Kódok a rendszerben Követelmények  Kölcsönös és egyértelmű megfeleltetés  Bővíthető: új elemek kóddal történő ellátása  Az egész rendszerben egységes legyen  Hossza minimális legyen  Beszélő legyen  Biztosítson csoportosítási lehetőséget 88 Kódok osztályozása Jelkészlet alapján  Numerikus (100321)  Alfabetikus (Tóth Béla)  Alfanumerikus (Kovács22 János)  Mnemonikus (nop)  Grafikus

(ikonikus) 89 Kódok osztályozása Szerkezet alapján  Sorszámos (0001, 0002, )  Helyiértékes (HSSSLLLMMM)  Vegyes MMM SSS LLL 90 A kódolás menete  A kódolandó rendszerelemek körének meghatározása  A kódba bevonandó tulajdonságok kiválasztása  A kód megszerkesztése  A kódolás végrehajtása  Dokumentálás 91 A kódok maximális száma J a jelek száma H a kód hossza K a kódok maximális száma H K <= J 92 A kihasználtság foka Felhasznált kódok száma A kódok maximális száma 93 Kódok a rendszerben Mit kódolunk ?  Vevők, szállítók  Megrendelések, ajánlatkérések  Bizonylatok  Stb. 94 Kódok a rendszerben  Karakterkészlet: alfanumerikus  Szerkezet: vegyes, vagy sorszámos  Beszélő ? 95 Kódok a rendszerben Sorszámos bizonylatszám: 001234 Vegyes bizonylatszám: 0105001234 01 telephelykód, 05 évszám utolsó két számjegye 96 Kódok a rendszerben

0105001234 Beszélő ? Igen. SZ0105001234 97 A kódok egyediségének biztosítása A kód Utolsó felhasznált érték Vevőkód V010099 Számla sorszám SZ010502769 Vevői ajánlatkérés VA010019 Szállítókód S020123 98 Rendszer szerviz funkciók A szerviz funkciók  A rendszer biztonságos működését támogató eszközök  A számítógépes rendszerben előforduló problémák megoldását támogató eszközök 99 Rendszer szerviz funkciók Osztályozás:  „Idő vezérelt” funkciók, periodikusan ellátandó feladatok  „Esemény vezérelt” funkciók, adott esemény bekövetkezésekor ellátandó feladatok (ad hoc) 100 Rendszer szerviz funkciók Példák:  Mentések (?)  Teljes  Inkrementális  Időközök  Hordozó 101 Rendszer szerviz funkciók  Helyreállítás (?)  Availability, integrity, reliability  Üzletmenet folytonosság tervezés (BCP)  Katasztrófa elhárítási terv (DRP)  Lista

másolatok (?)  Évfordulós tevékenységek (?)  Indexelés (?)  Kontrollok (?)  Stb. 102 Kontrollok Kontrollok Döntés Elemzés Kockázatok Ellenőrzés 103 A kontroll fogalma Az üzleti célkitűzések megvalósítása és a nem-kívánatos események megelőzése, felderítése és korrigálása céljából kialakított szabályok, eljárások, normák és szervezeti struktúrák. 104 Informatikai kontroll irányelv Azon kívánt eredmények, illetve célok meghatározása, amelyek valamely konkrét informatikai területen a kontroll eljárások segítségével megvalósíthatók. 105 Kontrollok  Kritikus siker tényezők (CSF)  Kulcsfontosságú cél mutatók (KGI)  Kulcsfontosságú teljesítmény mutatók (KPI) 106 Informatikai irányítás A vállalat-irányítási és ellenőrzési kapcsolatok és eljárások olyan struktúrája, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a kockázatok és az informatika által kínált

előnyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkitűzéseit. 107 Confidentality, felhasználói jogosultságok  Alapelv: minden felhasználó olyan és annyi információhoz fér hozzá, ami a feladatai ellátásához szükséges Ellátandó feladatok Felhasználói csoportok Jogosultság profilok 108 Kommunikáció a partnerekkel  Klasszikus papíralapú  Telefon vonalon keresztül (Fax)  Elektronikus  Elektronic Data Interchange  Elektronikus üzletvitel (B2C, B2B, B2G, B2E, Marketplace, stb.) 109 Kommunikáció a partnerekkel, EDI Vállalat EDI Interfész EDI Interfész Partner EDI Szolgáltató 110